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浙江省台州市玉环县残联(汇总)2016年度部门决算说明
公告通知   发布者:    发布时间:2017-08-24 09:14:00查看:130次

 一、浙江省台州市玉环县残联(汇总)概况

(一)单位主要职责

代表、服务、管理残疾人的职能。

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自力,为建设社会主义和参与社会生活而努力。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、教育、用品供应、福利、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定残疾人事业的规章、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县残疾人工作协调委员会的日常工作,搞好综合、组织、协调和服务。

7、指导和管理各类残疾人社团组织和下属残疾人福利企业、残联企业。

8、承担县政府交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省台州市玉环县残联(汇总)部门决算包括:

1、浙江省台州市玉环县残联本级:为事业参公单位,共有9名正式人员。

2、浙江省台州市玉环县残疾人劳动就业服务所:为全额拨款事业单位,共有6名正式人员,1名退休人员。

3、浙江省台州市玉环县残疾人康复指导中心:为自收自支事业单位,共有5名正式人员。

二、浙江省台州市玉环县残联(汇总)2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

浙江省台州市玉环县残联(汇总)2016年度收入决算4,465.98万元,其中:本年收入3,532.02万元,占总收入79.09%,包括财政拨款收入3,531.52万元(其中,一般公共预算3,531.52万元,政府性基金预算0万元),占总收入79.08%;事业单位专户资金0 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0.50万元,占总收入0.01%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入933.97万元,占总收入20.91%

(二)支出决算总体情况

浙江省台州市玉环县残联(汇总)2016年度支出决算3,794.82万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出3,764.53万元、医疗卫生与计划生育支出13.34万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出16.95万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出437.57万元,日常公用支出55.83万元,项目支出3,301.42万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,792.81万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出2.01万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

浙江省台州市玉环县残联(汇总)单位2016年年初预算为5,612.54万元,2016年一般公共预算当年拨款3,531.52万元,完成年初预算的62.92 %。,主要是因为2016年有几个专项为新增项目,前期摸底准备工作需要很长时间,导致最终名单确定和资金拨付延后。

一般公共预算当年拨款结构情况

   社会保障和就业支出3501.23万元,占99.14%

医疗卫生与计划生育支出13.34万元,占0.38%

住房保障支出16.95万元,占0.48%

一般公共预算拨款具体使用情况

 基本支出为493.40万元,项目支出为3299.41万元。其中2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1.10万元;2080399财政对其他社会保险基金的补助支出250万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.99万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.85万元;2081101行政运行支出163.82万元;2081103机关服务支出69.79万元;2081104残疾人康复支出72.18万元;2081105残疾人就业和扶贫支出125.74万元;2081199其他残疾人事业支出2973.04万元;2100501行政单位医疗支出7.03万元;2100502事业单位医疗6.30万元;2210201住房公积金支出16.95万元。2016年年初预算为5612.54万元,2016年决算为3792.81万元,完成年初预算的67.6% 决算数小于预算数的主要原因2016年有几个专项为新增项目,前期摸底准备工作需要很长时间,导致最终名单确定和资金拨付延后

2.一般公共预算基本支出情况说明

     浙江省台州市玉环县残联(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出493.40万元,其中:

人员经费437.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出;

公用经费55.83万元,主要包括:办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、公会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

我单位2016年没有涉及到政府性基金收支。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:我单位2016年没有因公出国境费用。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算2.62万元,与上年决算数基本持平,无大的增减变动。主要用于接待相关业务交流部门等支出。其中,本单位国内公务接待12批次,130人次,共 2.62万元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算11.71万元,比上年决算数增长25.6%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出11.71万元,主要用于车辆所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。增加1辆的主要原因是下属单位残疾人康复指导中心增加一辆康复流动服务专用车辆。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度县残联本级、所属2家事业单位等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出29.91万元,与上年基本持平,无明显变化

2.政府采购支出情况。

2016年度县残联本级及所属各单位政府采购支出总额 11.38万元,其中:政府采购货物支出11.38 万元,全部为采购办公设备和专用设备。

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,残联本级及所属各单位共有车辆 4辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度我单位25项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算3246.05 万元,实际支出 2023.23万元。产生差额的原因为2016年有部分专项有调整,停止部分专项,新增部分专项。新增的专项前期摸底排查审核工作繁琐,所以资金拨付有所延迟。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况有15个为优秀,良好10个,总体情况良好。其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果如下

1低保补助项目预算安排80万元,实际支出78.4万元。经评价(自评),该项目主要用于低保残疾人补助,资金管理严格,制度完善,实施到位,评价结果为优秀。

2)、教育经费项目预算安排40万元,实际支出40万元。经评价(自评),该项目主要用于不同年龄段符合条件的残疾人及残疾人子女就学的补助,资金管理严格,制度完善,实施到位,评价结果为优秀。

3.“临时补助项目预算安排60万元,实际支出59.98万元。经评价(自评),该项目主要用于符合条件的贫困残疾人临时困难补助,资金管理严格,制度完善,实施到位,评价结果为优秀。

4.“基本生活保障项目预算安排700万元,实际支出620.29万元。经评价(自评),该项目主要用于重度一二级贫困残疾人基本生活保障,资金管理严格,制度完善,实施到位,评价结果为优秀。

5.“慰问经费项目预算安排55万元,实际支出44.20万元。经评价(自评),该项目主要用于符合条件的贫困或特殊残疾人慰问,资金管理严格,制度完善,实施到位,评价结果为优秀。

6.“定期补助项目预算安排155万元,实际支出139.01万元。经评价(自评),该项目主要用于符合条件的一家多残或60周岁以上贫困残疾人补助,资金管理严格,制度完善,实施到位,评价结果为优秀。

7.“无障碍设施项目预算安排40.342万元,实际支出40.342万元。经评价(自评),该项目主要为有需要符合条件的残疾人家庭进行无障碍设施改造,促进其康复,便于其生活。资金管理严格,制度完善,实施到位,评价结果为优秀。

8.“白内障补助项目预算安排56.68万元,实际支出56.68万元。经评价(自评),该项目主要用于本县户口符合条件的人员白内障手术后的补助,资金管理严格,制度完善,实施到位,评价结果为优秀。

9.“精神病防治项目预算安排80万元,实际支出78.38万元。经评价(自评),该项目主要用于符合条件的残疾人药物补助,资金管理严格,制度完善,实施到位,评价结果为优秀。

10.“大病医疗保险项目预算安排44.254万元,实际支出44.254万元。经评价(自评),该项目主要用于全县18-60周岁残疾人大病医疗保险,资金管理严格,制度完善,实施到位,评价结果为优秀。

5.我单位2016年决算中包含残疾人托养中心基建并帐。

    四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入 其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.2080502:事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.2080505:机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14..2080506:机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

 15.2081101.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 16.2081104.残疾人康复:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

 17.2081105残疾人就业和扶贫:反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

18.2081107:残疾人生活和护理补贴:反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

19.2081199:其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

20.2101101:行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.2101102:事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 22.2210201:住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.2296006:用于残疾人事业的彩票公益金支出:反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

 

 


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