设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 帮助信息 | 网站地图 | 联系我们 | 繁體中文
本站为社会各界人士找工作提供一个平台!欢迎你们的加入,让我们为你们打造一片天空!
玉环县残疾人联合会2017年部门预算说明
公告通知   发布者:    发布时间:2017-03-27 09:31:00查看:130次

一、玉环县残疾人联合会概况

(一)主要职能

“代表、服务、管理”残疾人的职能。

1. 听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2. 团结教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自力,为建设社会主义和参与社会生活而努力。

3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、教育、用品供应、福利、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定残疾人事业的规章、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担县残疾人工作协调委员会的日常工作,搞好综合、组织、协调和服务。

7.指导和管理各类残疾人社团组织和下属残疾人福利企业、残联企业。

8.承担县政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,县残联部门预算单位包括:县残联本级、县残联劳动就业服务所、县残联康复中心。

(三)单位编制情况及实有人数

本单位共有编制16个,其中残疾人联合会本级4个,残疾人劳动就业服务所7个,残疾人康复指导中心5个。实有人数为21人,其中残联本级为8人,残疾人劳动就业服务所8人(其中事业退休1人),康复指导中心为5人。

二、2017年残联系统预算安排情况说明

(一)收支情况的总体说明

按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入。支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出。我单位2017年收支总预算为5947.44万元,全部为财政拨款。
(二)收入预算总体安排情况
  
县残联2017年收入预算总额为5947.44万元,其中残联本级预算2264.83万元,残联劳服所预算为3204.98万元,残联康复中心预算为477.63万元。其中一般公共预算为5300.44万元,占89.12%,省补转移支付为647万元(其中政府性基金预算为25.8万元),占10.88%。按性质分基本支出收入为385.64万元,占6.48%,专项支出收入为5561.80万元, 占93.52%

(三)支出预算总体安排情况

  2017年支出预算5947.44万元。

1.按支出功能分类,一般公共预算5300.44万元,省补转移资金为647万元。

2.按支出用途分类,包括工资福利支出266.27万元,商品和服务支出90.13万元,对个人和家庭的补助29.24万元,项目支出5561.80万元(其中基本建设支出为1400万元)

(四)2017年一般公共预算拨款当年拨款情况说明

1.我单位2017年一般公共预算当年拨款5300.44万元,比2016年执行数增加2064万元,主要是2017年涉及到我单位的残疾人托养中心运行费增加,还有劳动就业服务所由于专项补助政策调整,增加了部分新专项.

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出385.64万元,占7.28%,社会保障和就业类4914.80万元,占92.72%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

12050803进修及培训:1.12万元,主要用于职工培训及进修。

22080502事业单位离退休1.53万元,主要用于事业单位开支的离退休经费。

32080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.3万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

42080506机关事业单位职业年金缴费支出13.73万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

 52081101行政运行123.05万元,用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,包括工资、社保、公用经费等支出。

 62081104残疾人康复53万元,主要用于残疾人康复方面的支出。

 72081105残疾人就业和扶贫153万元,主要用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

82081107残疾人生活和护理补贴1524.9万元,主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

92081199其他残疾人事业支出3366万元,主要用于除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。包括残疾人托养中心基建支出、托养中心运营费、教育补助、无偿扶持补助等支出。

102296006用于残疾人事业的彩票公益金支出25.8万元,主要用于反映残疾人事业的彩票公益金支出。

(五)2017年一般公共预算基本支出情况说明

  我单位2017年一般公共预算基本支出为385.64万元。其中:

人员经费295.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费90.13万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(六)2017年政府性基金预算支出情况说明

  我单位2017年政府性基金拨款为25.8万元,较2016年增加25.80万元。该专项为2296006残疾人事业的彩票公益金支出,占总收入的0.43%。主要用于就学补助。

(七)2017年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

1.公务接待费:2017年安排公务接待费预算26.64万元,较上年减少4.63万元,减少原因为厉行节约严格控制三公经费。

2.公务用车运行费:2017年安排公务用车运行费预算4万元,较上年减少8万元。原因为2016年底进行了公车改革,我单位车辆减少。公务用车运行费支出主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等费用。

(八)、其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2017年我单位政府采购预算总额为12万元,全部为政府采购货物预算,主要为采购计算机、空调、一体机、网络建设等。

2、国有资产占有使用情况

截至至20161231日,我单位及下属各单位有车辆一辆,为特种专业技术用车。2017年无购置车辆预算,无购置单位价值在200万元以上的大型设备预算采购。

3、绩效目标设置情况

2017年我单位专项公用类和发展建设类项目100万元以上的都已经实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3017.80万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.2080502:事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5.2080505:机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.2080506:机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

 7.2081101.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 8.2081104.残疾人康复:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

  9.2081105残疾人就业和扶贫:反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

10.2081107:残疾人生活和护理补贴:反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

11.2081199:其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

12.2101101:行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.2101102:事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 14.2210201:住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.2296006:用于残疾人事业的彩票公益金支出:反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

 


2017年残联本级公开表格.xls
2017年残联汇总预算公开表格.xls
2017年残联康复中心预算公开表格.xls
2017年残联劳服所预算公开表格.xls
】 【打印本页】 【返回查看】   
     上一篇: 下一篇: 关于调整残疾人证办理时间的通知
版权所有 ? 2016 玉环市残疾人联合会  信箱:tz-yhx@zjcl.com.cn  服务热线:0576-87276900
地址:中国.浙江省玉环市珠港镇双港路183号  邮编:317600  浙ICP备********号
建议使用1024*768分辨率浏览