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残联系统2015年决算公开,残联系统2015年决算公开说明
公告通知   发布者:    发布时间:2016-08-17 16:09:00查看:130次

2015年玉环县残疾人联合会决算公开说明

一、       单位基本情况分析

(一)单位主要职责

“代表、服务、管理”残疾人的职能。

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自力,为建设社会主义和参与社会生活而努力。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、教育、用品供应、福利、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定残疾人事业的规章、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县残疾人工作协调委员会的日常工作,搞好综合、组织、协调和服务。

7、指导和管理各类残疾人社团组织和下属残疾人福利企业、残联企业。

8、承担县政府交办的其他工作。

 

(二)单位构成及性质:我单位由残联本级及下属的县残联劳服所和县残联康复指导中心两个事业单位组成。残联本级属于事业参公管理单位,县残联劳服所属于事业全额拨款单位,县残联康复指导中心属于自收支单位

(三)人员构成情况:

单位名称

编制数

实有人数

人员性质

其他派遣人员

残联本级

4

8

6名县管干部,2名机关工人

4

残联劳服所

7

8

5名全额,3名自收自支

 

残联康复中心

5

5

4名自收自支

5

共计

17

21

 

9

2014年变化

无变化

考录一人

 

无变化

二、       收入和支出总体情况分析

1、         收入总体情况分析(万元)

单位名称

残联本级

残联劳服所

残联康复

总计

预算内拨款总收入

1981.56

1701.88

499.19

4182.63

1、基本支出

141

105.57

65.57

312.14

1)人员支出

111.42

102.06

48.33

261.81

2)日常经费

29.58

3.51

17.24

50.33

2、项目支出

1840.56

1596.31

433.62

3870.49

1)基建支出

1100

 

 

1100

2)行政项目支出

740.56

1596.31

433.62

2770.49

2014的收入结构,2015年发生了很大的变化。原来的政府性基金转为预算内财政拨款。2015年拨款比2014年有大幅增加,主要是基建拨款增多。

2、支出总体情况分析(万元)

单位名称

残联本级

残联劳服所

残联康复

总计

预算内支出

1457.31

1690.92

499.2

3647.43

1、基本支出

141

105.57

65.57

312.14

1)人员支出

111.42

102.07

48.33

261.82

2)日常经费

29.58

3.50

17.24

50.32

2、项目支出

1316.31

1585.35

433.63

3335.29

2)行政事业类项目支出

740.64

1585.35

433.63

2759.62

3)基本建设支出

575.67

 

 

575.67

2015年由于资金结构发生变化,原来的政府性基金并入财政预算内拨款,所有我单位的拨款也发生重大变化。没有基金支出,全部为预算内支出。其中本级资金支出较上年变化较大,是由于2015年基建项目已经进去土建阶段,工程款增加。劳服所支出增长较多,是由于2014年底有部分专款未出,结转到本年支出。

1、             结余情况分析

2015年我单位共结余资金828.65万元,其中基本支出结余5.17万元,专项结余823.48万元,专项结余中有674.39万元为基建结余,留待2016年年初使用。

三、三公经费分析

2014年我单位三公经费共计20.85万元,分别是:公务接待为6.98万元,公务用车运行费用11.98万元,公务出国经费1.89万元。2015年,我单位三公经费共计11.78万元,分别是:公务接待费用为2.4576万元,公车运行为9.32万元,出国经费为0。比照上年,我单位的公务接待和公车运行均有大幅下降。公务接待减少的主要原因是我单位进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

四、2015年主要工作和取得的成就

(一)、围绕中心工作,全力推进残疾人事业深入发展

1)加快推进残疾人集中托养中心建设。一是完成边坡治理。托养中心周边山体38400平方米,采用清坡、防护网、随机锚杆、挡墙等工艺技术进行了6个多月的治理,通过专家组竣工验收,达到安全标准。二是进行公开招投标。分别有42家和7家单位参与托养中心的工程建设和工程监理的招投标,浙江繁荣建设有限公司和台州求正工程管理有限公司分别以2499万元和73万元的价格中标。三是完成场地通电通水通路平整的“三通一平”。91日,监理签发开工令,土建工程开工建设。三幢四层的托养宿舍,已浇灌至三层楼面;三层的行政楼、食宿楼已完成基础。经过1年来的报批、设计、边坡治理及施工建设。经测算,全年已完成主体工程量的58.3%计划投资2000万元,实际完成2171万元,完成任务的108.5%

2)圆满完成市县两级政府为民办实事任务。年初,市县两级政府将就业年龄段无固定收入残疾人生活补贴提标工作纳入政府年度为民办实事项目为顺利完成任务,做到早安排、早部署,采取各类措施,狠抓任务落实。从1季度开始将月补助标准从100元提高到125元,截止12月底,投入资金160.8万元,1310名就业年龄段无固定收入残疾人每月发放125生活补贴,帮助残疾人改善生活状况,减轻生活压力。完成市定任务的119%

(二)、强化兜底保障,大力改善残疾人民生

1)以人为本,构建多层基本保障网。全年投入资金1683万元,1561名贫困残疾人提供低保救助,为811名贫困重度残疾人提供基本生活保障,为625名重度残疾人提供集中托养和居家安养服务,为856名残疾人提供定期生活补助,为1310名就业年龄段无固定收入残疾人发放生活补贴,50户无房户、危房户的贫困残疾人修建房屋,202名残疾学生及残疾人子女提供助学补助,慰问困难残疾人415人,临时救助837人;6360名就业年龄段残疾人购买住院医疗保险和意外伤害保险,86名残疾职工发放养老保险补助,实现城乡居民医疗保险和城乡社会养老保险全覆盖。取消全县低保和基本生活保障标准按城乡户口性质划分的规定,实现城乡一体补助标准。

2)授人以渔,精准扶持促残疾人增收。一是基地就业,促农村残疾人就业创业致富。开展残疾人扶贫基地建设,8家残疾人扶贫基地,直接安置47名和辐射带动144名残疾人就业。二是庇护就业,促智力精神残疾人劳有所得。创建残疾人小康阳光庇护中心”2家,推行工疗车间121名智力、精神残疾人实现融合就业。三是自主创业,促优秀残疾人收入稳增。施行残疾人创业帮扶计划,因地制宜鼓励发展种植业、养殖业、家庭手工业、个体服务业等创业项目,给予创业资金扶持及贷款贴息补助。全年帮扶229名残疾人创业。

(三)、坚持应助尽助,保障残疾人享有基本康复服务

1)统筹兼顾,深入实施康复民生工程。深入实施残疾儿童抢救性康复项目,不断完善残疾儿童筛查、报告、转介和早期康复工作机制,坚持残疾儿童抢救性康复救助全覆盖,做到发现一例、实施抢救性康复一例。全年为56名脑瘫、智障、耳聋、自闭症、肢残等各类残疾儿童提供医疗康复训练或辅助器具适配服务。深入实施康复工程,为有康复需求的残疾人提供助行、助听、助明服务,装配假肢12条,发放轮椅、助行器及拐杖286件,适配助听器111只,适配助视器10只,实施白内障复明手术452例。深入推进社区康复服务机构建设,巩固大麦屿社区康复站规范化和示范化创建成果,进一步完善社区康复示范站工作。加强社区康复服务,在坎门、大麦屿街道开展肢体残疾人免费康复活动,在社区康复站为中风、偏瘫残疾人提供免费康复服务。

2量体裁衣,提供无障碍设施进家庭服务。坚持从残疾人特殊性的实际需求出发,着眼于选择残疾人最基本、最迫切、最可行的项目,实行分类指导、分户定案、分人定品,逐人逐户确定改造方案,提供一对一的个性化套餐式服务。服务项目主要包括:安装扶手,改造坡道、卫生间、浴室、厨房,配发护理床、坐便两用架、沐浴椅、轮椅、闪光门铃、盲杖及康复训练器材等各类无障碍用品。全年为113户贫困残疾人提供无障碍设施进家庭服务,重点解决肢体、听力、视力等三类残疾人在家庭生活方面的障碍,帮助残疾人补偿功能,提高生活自理能力。

(四)、加强基础建设,提升综合服务能力

1加强工作服务网络和残联干部队伍建设。强化便民工作理念,推进基层残联组织规范化建设,完善以县残联为主导、乡镇残联为骨干、村居残协为基础的三级服务网络,营造方便快捷的办事环境。推行阳光政务,搭建服务平台,实行一站式受理、全程代办服务机制,全年代办各类申请778联合县委党校举办全县残联系统干部培训班,组织乡镇(街道)残联主席、理事长、副理事长、干事、专职委员、五大专门协会主席及县残联部分工作人员50余人参加培训,进一步提升残联系统干部的业务能力和工作水平。

2)开展残疾人基本服务状况和需求专项调查。根据全省残疾人基本服务状况和需求专项调查工作的安排部署,采取入户调查的方式对全县10369残疾人进行基本服务状况和需求专项调查,重点了解残疾人家庭收入及住房、教育、就业扶贫、社会保障、康复、文化体育、无障碍、权益维护等方面的内容,进一步掌握残疾人的基本服务状况和服务需求,实现信息动态化管理。其中,国家调查表由个人表和社区表组成,共有47项指标;浙江调查表为个人表,共有22项指标。

3)完成年度残疾人状况监测工作。投入人力财力物力,积极配合调查队顺利完成240名残疾人的状况监测入户调查工作。监测内容主要包括残疾人生存、发展和环境状况,涉及残疾人生活、康复、教育、就业、社会服务、无障碍环境、法律服务等方面的变化情况。及时了解残疾人及家庭的现状与变化情况,掌握残疾人小康水平的实现程度,为评估十二五规划执行情况和制定十三五规划提供翔实的基础材料和依据。

(五)、2016年主要工作思路

一、贯彻国务院决策部署,落实残疾人两项补贴制度。

二、紧盯目标倒排时序,基本完成托养中心土建工程。

三、完善社会帮扶机制,做好残疾人社会救助工作。

四、发挥政策导向作用,促进残疾人就业创业。

五、加大服务能力建设,确保残疾人享有基本康复服务。

六、发挥基层组织作用,为残疾人提供便捷服务。

七、发展文化体育事业,保障残疾人基本文体权益。

五、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。

2.其他收入:决算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

 

 

 

 

残联系统2015年决算公开(附件1)2015公开样表1-8.XLS

 

2015年决算分析报告.doc.doc
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